钦州市人民检察院2015年度部门决算 、 2016年7月18日 

　　目    录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：2015年度部门决算情况说明 

　　一、2015 年度收入支出决算总体情况 

　　二、2015年度财政拨款收入支出决算情况 

　　三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

　　六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况 

　　七、“三公“经费支出决算情况说明 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　第三部分：2015年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　表十： “三公”经费支出决算表 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　钦州市人民检察院是国家法律监督机关，其主要职能是在上级检察院以及市委的领导下、在人大的监督和政府及有关部门的支持下，强化法律监督，维护人民合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定、维护社会主义法制尊严、依法治国，加快建设社会主义法治国家。  

　　二、部门决算单位构成 

　　钦州市人民检察院部门决算报表编报构成由本级机关和后勤服务中心构成，机关后勤服务中心没有单独建账，并入市人民检察院本级核算。 

　　第二部分：2015年度部门决算情况说明 

　　一、2015年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计2411.20万元。 

　　1.财政拨款收入2261.20万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。 

　　2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

　　3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.上年结转和结余150万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　（二）支出总计2411.20万元。其中： 

　　1、公共安全支出1843.87万元：主要用于检察机关在职人员工资支出及办案工作需要的支出。  

　　2、社会保障和就业支出283.92万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

　　3、医疗卫生与计划生育支出55.60万元，主要用于按照国家政策规定支付职工医疗费及公务员医疗补助。  

　　4、住房保障支出77.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

　　5、年末结转和结余150万元，为本年度预算安排，因客观跳进发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，属于财政拨款结转和结余。  

　　二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况 

　　钦州市人民检察院2015年财政拨款收入2261.20万元（其中：一般公共预算财政拨款2261.20万元）比2014年减少432.04万元，主要原因是：2014年部门预算安排我院化债资金及检察机关涉密信息分级保护专项资金,已经完成债务化解工作及涉密信息工程建设,2015年部门预算没有再安排专项经费。 

　　钦州市人民检察院2015年财政拨款支出2261.20万元，比2014年减少432.04万元， 主要原因是：2014年部门预算安排我院化债资金及检察机关涉密信息分级保护专项资金,已经完成债务化解工作及涉密信息工程建设,2015年部门预算没有再安排专项经费支出。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的100%，完成年度调整预算数的88.29%。 

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　钦州市人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款支出   2261.20万元，其中：基本支出1730.03万元，项目支出531.17万元。具体支出情况如下： 

　　1、公共安全支出年初预算数1754.50万元，年度调整预算数2143.88万元，支出决算数1843.87万元，完成年度调整预算数的86.01%，主要用于单位在职在编人员及一般公务支出。  

　　2、社会保障和就业支出年初预算数208.44万元，年度调整预算数283.92万元，支出决算数283.92万元，完成年度调整预算数的100%，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

　　3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数54.69万元，年度调整预算数55.60万元，支出决算数55.60万元，完成年度调整预算数的100%，主要用于按照国家政策规定支付职工医疗费及公务员医疗补助。  

　　4、住房保障支出年初预算数63.81万元，年度调整预算数77.81万元，支出决算数77.81万元，完成年度调整预算数的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　钦州市人民检察院2015年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元，其中： 

　　公共安全支出年初预算数0万元，年度调整预算数为0万元，支出决算0万元，完成年度调整预算数的0%。 

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　钦州市人民检察院2015年一般公共预算财政拨款基本支出    1730.03万元，其中：人员经费1292.37万元，主要包括：基本工资338.16万元、津贴补贴264.46万元、奖金191.77万元、社会保障缴费61.02万元、其他工资福利支出127.70万元（主要是聘用人员工资支出）、离休费20.38万元、退休费263.53万元、生活补助3.12万元、住房公积金77.81万元；公用经费360.52万元，主要包括：办公费40.57万元、印刷费10.83万元、水费3.30万元、电费25.99万元、邮电费5.51万元、物业管理费31.24万元、差旅费52.13万元、因公出国（境）费用11.43万元、维修（护）费29.07万元、租赁费10万元、会议费3.56万元、培训费4.61万元、公务接待费5.90万元、被装购置费1.24万元、劳务费12.31万元、委托业务费54万元、工会经费10.39万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费16.06万元、其他交通费22.98万元、其他商品和服务支出8.04万元。 

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况 

　　钦州市人民检察院2015年一般公共预算财政拨款项目支出    531.17万元，其中：津贴补贴24.78万元、办公费17.91万元、印刷费2.85万元、水费1.83万元、电费14.35万元、邮电费6.63万元、物业管理费13.86万元、差旅费44.44万元、维修（护）费30万元、租赁费12.69万元、会议费2.88万元、培训费31.49万元、公务接待费9.59万元、劳务费19.01万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费28.46万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出3.37万元、房屋建筑物购建25万元、专用设备购置105.13万元、信息网络及软件购置更新130.91万元。 

　　七、2015年度 “三公”经费决算情况说明 

　　钦州市人民检察院2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排63.92万元，支出决算（全口径）71.44万元，完成年初预算的100%（踢除因公出国（境）经费，年初预算没有，年中从公用经费调整预算），比2014年“三公”经费支出增加8.69万元，增长13.59％，主要原因是2014年没有因公出国（境）费支出，2015年安排3人跟自治区检察院组团出国（境）产生费用支出。其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排63.92万元，支出决算71.44万元，完成年初预算的100%，比2014年“三公”经费支出增加8.69万元，增长13.59％，主要原因是2014年没有因公出国（境）费支出，2015年安排3人跟自治区检察院组团出国（境）产生费用支出。。 

　　（一）2015年度因公出国（境）经费支出11.43万元，同比增加11.43万元，增长0％。其中,一般公共预算财政拨款开支11.43万元，同比增加0万元，增长0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2015年本单位参加自治区检察院组织的出国（境）团组3个，全年因公出国（境）共计3人次。 

　　从预决算执行情况来看，2015年因公出国（境）决算数大于年初预算数的主要原因是：因为因公出国（境）费年初预算没有安排，年中从公用经费来调整出国（境）费用。 

　　（二）2015年度公务接待费支出15.50万元，同比减少2.60万元，下降14.36％。其中,一般公共预算财政拨款开支15.50万元，同比减少2.60万元，下降14.36％。主要用于办案业务接待及上级来人接待。2015年本单位公务接待共122批次、共计778人次。 

　　从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制接待标准，公务接待原则上安排在机关食堂用餐。 

　　从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：严格控制接待标准，公务接待原则上安排在机关食堂用餐。 

　　（三）201５年公务用车费支出44.52万元，同比减少0.13万元，下降0.29％。其中,一般公共预算财政拨款开支44.52万元，同比减少0.13万元，下降0.29％。 

　　1.公务用车运行维护费2015度年支出44.52万元，同比减少0.13万元，下降0.29％。其中,一般公共预算财政拨款开支  44.52万元，同比减少0.13万元，下降0.29％。主要用于用于车辆维修保养、车辆用油及车辆保险费支出。2015年末，本单位实有车辆总数21辆。 

　　从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：加强车辆管理，做好车辆定期定点保养工作，确保车辆车况良好，减少车辆维修费用，以及车辆用油价格较以前年度有所降低。 

　　从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：加强车辆管理，做好车辆定期定点保养工作，确保车辆车况良好，减少车辆维修费用，以及车辆用油价格较以前年度有所降低。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。 

　　钦州市人民检察院2015年机关运行经费支出382.07万元，比2014年减少23.04万元，降低5.6%。主要原因是：加强经费管理,强化行政经费支出审批。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　钦州市人民检察院2015年政府采购支出总额236.04万元，其中：政府采购货物支出105.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.91万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2015年12月31日，钦州市人民检察院共有公务用车21辆（其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）比2014年增加2辆，主要原因是：中央政法装备配备2辆办案用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　第三部分：2015年度部门决算报表 

　　详见附件。